目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责濠河风景名胜区保护、利用和管理规划的编制与实施，建设项目及用地的审查与报批，资源的整合、保护、调查、评价及申报；负责旅游服务的指导、监督和管理；负责对景区范围内各景点单位按相关标准开展建设与管理工作进行指导、监督，负责提升景区品质，打造品牌效应，共同做好市场推广工作；负责对景区范围内相关单位的协调服务，为景区企业发展创造良好环境；承办上级交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设8个机构，分别是：综合科，规划建设科，监察管理科，园林管理科， 旅游管理科，水环境管理科，安全监管科，执法大队。

单位性质：差额拨款事业单位；分类定性为公益二类。

编制31名（含工勤人员1名），现在在编29人，另有1名即将办理入编手续。

2.本部门无下属单位。

3.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0家。

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

为推动濠河景区高质量发展，顺利完成年度各项工作，根据上级有关要求，现结合我处实际，制定2019年度重点工作如下：
 1.全力推进濠河整治提升工程。按照市委市政府要求，在濠河整治提升指挥部领导下，序时推进绿化景观、市政道路等项目的实施，配合做好水环境整治、行政审核审批、绿化及各类设施的清点迁移等工作。

2.加大景区综合执法力度。优化景区秩序考核机制，强化行政处罚力度，重点打击非法捕鱼及违规垂钓行为。加强部门联动，坚持联合执法良好机制，重点开展春节城隍庙、夏季环西广场以及夜间电捕鱼集中整治行动。

3.加快详细规划和专项规划的编制。在总规的基础上，做好详规及各类专项规划的编制工作，充分做好与濠河提升规划设计的融合，确保景区各项建设活动合法合规。

4.健全景区安全生产及应急预案体系。结合景区实际，修编完善现有安全生产制度，并牵头组织景区各管护单位共同制定完善各自应急预案，抓好预案衔接。

5.提高景区绿化管护的监管水平。严格执行新修订的绿化管护相关制度，重点对草花布置、植物修剪、病虫害防治及古树名木养护等方面强化监管，注重古树名木数字化智能化运用，做好古树名木身份标识，便于统一管理和科普宣传。

6.推进景区信息化管理进程。通过建立综合GIS管理平台，对景区范围内的各种管辖小品、绿化、建筑、道路等地理位置坐标以及属性实现可视化，提高景区维护和管理效率，最终实现景区规划、建设、保护和管理全过程的数字化、网络化、可视化、智能化和自动化。

7.助推国家生态园林城市创建及文明城市迎查。牢固树立“一盘棋”意识，把景区业务工作与创建迎查工作有机结合，按照创建迎查要求，对标找差，整改提升，确保国家生态园林城市及文明城市测评迎查顺利通过。

第二部分 2019年度部门预算表

2019年部门预算表，统一通过2019年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明（按“部门预算公开01表”中的功能分类明细项填列，并结合本部门具体实际予以解释）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年度收入、支出预算总计 884.68万元，与上年相比收、支预算总计各增加184.55万元，增长35.12 %。主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，工资支出增长。其中：

（一）收入预算总计884.68 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 884.68 万元。

（1）一般公共预算收入预算884.68 万元，与上年相比增加184.55万元，增长（下降） 35.12 %。主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，人员经费支出增长。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降）%。

（二）支出预算总计 884.68 万元。包括：

1.按功能分类

（1）城乡社区事务（类）支出 629.41 万元。主要用于单位的日常管理。与上年相比增加15.80万元, 增长2.57 %。，由于其中景区项目支出174.65万元今年调至农林水支出（类），实际比上年增加了190.45万元，增长31.04%，主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，工资支出增长。

（2）农林水事务（类）支出174.65 万元，主要用于景区项目支出。与上年相比增加174.65 万元，增长100 %。主要原因是上年度景区项目支出157万元列入城乡社区事务支出，今年此项支出实际增加17.65万元，增长11.24 %，主要原因是2018年未更新办公设备，2019年更新台式电脑、打印机等办公设备一批9.25万元。

（3）住房保障支出（类）支出 80.62 万元，主要用于职工住房公积金与住房补贴支出。与上年相比增加11.75万元，增长17.06 %。主要原因是新增人员5名，人员工资总额增长，所以公积金与住房补贴同步增长。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为 710.03 万元。与上年相比增加184.55 万元，增长35.12 %。主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，人员工资支出增长。

（2）项目支出预算数为 174.65 万元。与上年相比增加17.65 万元，增长11.24 %。主要原因是2018年未更新办公设备，2019年更新办公设备一批9.25万元。

二、收入预算情况说明（按“部门预算公开02表”填列）

南通市濠河风景名胜区管理处本年收入预算合计884.68万元，其中：

一般公共预算收入884.68万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

三、支出预算情况说（按“部门预算公开03表”填列）

南通市濠河风景名胜区管理处本年支出预算合计884.68 万元，其中：

基本支出 710.03万元，占80.26 %；

项目支出 174.65万元，占19.74 %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明（按“部门预算公开04表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年度财政拨款收、支总预算884.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加202.2 万元，增长29.63%。主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，人员工资支出增长。

五、财政拨款支出预算情况说明（按,“部门预算公开05表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年财政拨款预算支出 884.68万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加202.2 万元，增长29.63 %。主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，工资支出增长。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 629.41 万元，与上年相比增加15.80万元, 增长2.57 %,由于其中景区项目支出174.65万元今年调至农林水支出（类），实际比上年增加了190.45万元，增长31.04%，主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，工资支出增长。

（二）农林水支出（类）

1．林业（款）自然保护区等管理（项）支出 174.65万元，主要用于景区项目支出。与上年相比增加174.65 万元，增长100 %。主要原因是上年度景区项目支出157万元列入城乡社区事务支出，今年此项支出实际增加17.65万元，增长11.24 %，主要原因是2018年未更新办公设备，2019年更新办公设备一批9.25万元。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出 42.31万元，与上年相比增加9.39万元，增长28.52 %。主要原因是主要原因是新增人员5名，人员工资总额增长，住房公积金与住房补贴同步增长。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出38.31万元，与上年相比增加2.36 万元，增长6.56 %。主要原因是主要原因是新增人员5名，人员工资总额增长，住房补贴同步增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明（按“部门预算公开06表”中实际发生经济分类支出事项填列）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年度财政拨款基本支出预算 710.03万元，其中：

（一）人员经费605.26万元。主要包括：基本工资 107.62万元、津贴补贴122.56万元、奖金0万元、绩效工资68.43万元、社会保障缴费、住房公积金42.31万元、其他工资福利支出144.29万元、离休费0万元、退休费6.09万元、生活补助0万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

（二）公用经费104.77万元。主要包括：办公费6.49万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.8万元、电费8.8万元、邮电费2.4万元、物业管理费0万元、差旅费38.24万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费2.79万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2.5万元、工会经费8.15万元、福利费13.95万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出6.05万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明（按“部门预算公开07表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填列）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年政府性基金支出预算支出 0 万元，本年无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明（按“部门预算公开08表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年一般公共预算财政拨款支出预算 884.68万元，与上年相比增加184.55万元，增长35.12 %。主要原因是人员经费增加178.09万元，其中在职职工增加5名，新增执法大队政府购买劳务人员16名，有15已到位，工资支出增长。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明（按“部门预算公开09表”中实际发生经济分类支出逐项填列）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 710.03万元，其中：

（一）人员经费605.26万元。主要包括：基本工资 107.62万元、津贴补贴122.56万元、奖金0万元、绩效工资68.43万元、社会保障缴费、住房公积金42.31万元、其他工资福利支出144.29万元、离休费0万元、退休费6.09万元、生活补助0万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

（二）公用经费104.77万元。主要包括：办公费6.49万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.8万元、电费8.8万元、邮电费2.4万元、物业管理费0万元、差旅费38.24万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费2.79万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2.5万元、工会经费8.15万元、福利费13.95万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用3.5万元、其他商品和服务支出6.05万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明（按“部门预算公开10表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出104.77万元，与上年相比增加6.13万元，增长6.21 %。主要原因是：新增5名职工，办公经费预算相应增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（按“部门预算公开11表”填列，并结合本部门实际情况予以解释）

南通市濠河风景名胜区管理处2019年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.60万元，占“三公”经费的66.75%；公务接待费支出2.79万元，占“三公”经费的 33.25 %。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 8.39万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 5.60 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 5.60 万元，比上年减少 8.6万元，主要原因是公车改革减少两辆公车，运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出预算 2.79万元，比上年减少 0.93 万元，主要原因是根据上年实际公务接待支出情况进行调整。

（二）2019 年度会议费支出预算 3.00 万元，比上年减少1.34 万元，主要原因是根据上年实际会议费支出情况进行调减。

（三）2019 年度培训费支出预算 1.5 万元，比上年减少 2.84万元，主要原因是根据上年实际培训费支出情况进行调减。

十二、政府采购支出预算情况说明（按“部门预算公开12表填列）

2019年度政府采购支出预算总额53.25万元，其中：拟采购货物支出9.25万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 44.00 万元。

十三、其他重要事项说明

2019年本部门共 0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0 万元。

第五部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

附件：南通市濠河风景名胜区管理处2019部门预算公开表.xls