目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行党和国家关于城建档案工作的方针、政策，法律、法规和规章，认真落实城建档案业务规范和技术标准；
2、接收和保管本市应长期和永久保存的城建档案及其资料，使之成为城建档案的储存、保管、利用、服务的基地；
3、广泛收集、征集城建历史档案和城市建设的图书、资料情报、杂志、报刊等，使之成为城建科技的信息、咨询、交流中心；
4、采用现代科技手段管理档案，开发信息资源，及时有效地为城市规划、建设和管理服务；
5、积极开展城建档案宣传和编撰工作；
6、承办主管部门委托的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位情况
根据部门职责分工，本单位下设四个科室共有编制13个，实有工作人员13名。下设四个科室分别是综合科、业务指导科、档案管理科、声像信息科。
（一）综合科
1、负责制订各项工作计划，开展调查研究，总结工作经验，协调工作关系，检查并督促上级指示、规定的贯彻落实；
2、负责单位劳动、人事、党建、群团等日常行政管理与实务工作；
3、负责文书处理，起草文件材料，搞好文书档案的接收、整理和归档工作；
4、负责城建档案宣传报道，编辑城建档案信息资源工作；
5、负责固定资产管理，做好办公、生活、劳护品和设备的购置、发放、维护、登记工作；
6、负责各种会议的会务工作和外来人员接待工作；
7、负责报刊、杂志的征订和图书购买工作；
8、负责绿化、环卫、安全、综治等工作；
9、承办上级交办的其他工作。
（二）业务指导科在馆长的领导下，进行城建档案业务的指导，检查和监督，其主要职责是：
1、积极贯彻实施城建档案工作法律法规，起草或修订城建档案工作管理规章、业务标准和技术规范，开展执法检查；
2、负责对本市区及县（市）的城建档案工作进行监督和指导；
3、及时了解和掌握城建信息动态，落实工程报建责任书制，参加工程竣工验收，做好城建档案资料的接收、催收、审核工作；
4、组织城建档案工作网络活动，举办城建档案专业培训班，开展学术研究和交流；
5、负责建设系统情报资料、档案目录的接收工作，建立城建档案目录中心，开展业务咨询服务；
6、承办上级交办的其他工作。
（三）档案管理科在馆长的领导下，科学管理城建档案，广泛为社会提供利用服务，其主要职责是：
1、负责城建档案的整理、分类、编目、著录和入库工作；
2、负责档案库房管理，做好"八防"工作，保持库房整洁和设备完好，保证馆藏档案的安全保存；
3、编制检索工具，开展编研、编撰工作，搞好档案业务统计；
4、及时掌握档案需求动态和档案利用规律，做好查档接待、提供利用、按规收费工作，做好利用登记、利用信息反馈、利用效果编写工作，提高服务质量和服务水平；
5、广泛收集、征集散存在个人和社会上的城建历史档案和资料；
6、承办上级交办的其他工作。
（四）声像信息科在馆长的领导下，开展数字化、信息化城建档案工作，其主要职责是：
1、积极贯彻落实城建档案信息化发展规划工作，监督和指导全市（县级市、区）城市建设声像档案工作；
2、负责拍摄、收集、接收全市城乡规划、建设、管理重大活动声像档案资料，并做好分类、编目、保管、利用工作；
3、负责声像档案资料专题研编工作；
4、负责采购、保管声像摄录器材，做好器材保养，维修工作；
5、负责计算机信息系统的建立、使用、管理、维护工作，确保软、硬件系统正常运行；
6、负责城建档案数字化加工、处理、管理工作，确保数据安全；
7、承办上级交办的其他工作。
三、2019年主要工作任务及目标
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。全年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥党建引领，聚焦基础业务，聚力开发利用，继续强化档案资源建设，加快信息化进程，拓展声像档案收集，不断夯实档案安全工作基础。重点工作任务有：
1、切实加强党的全面领导
要努力做到党建和业务工作同部署，同考核，实现深度融合，同频共振，更好地发挥党建工作对业务工作的统领作用。突出政治功能，加强党支部建设，更好地履行教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、凝聚群众、服务群众的职责，不断提高党支部的凝聚力战斗力。同时坚决消除档案部门是清水衙门的思想麻痹，加强对关键岗位的监督，运用监督执纪“四种形态”，立足抓早抓小、防微杜渐。
2、提前介入，为轨道交通工程档案顺利进馆提供保障
随着轨道交通建设的持续推进，要未雨绸缪，在深入调研基础上形成轨道交通工程归档范围。同时提前介入，通过现场指导，使参建各方主体强化档案意识，在施工过程中做好相关档案资料的积累，为后续工程档案顺利进馆提供保障。
3、完善档案管理系统，实现馆库管理的信息化智能化
将档案实体位置录入信息管理系统中，通过实时利用、在线监控、定位查找，安全防范，统计分析、决策支持等功能，为馆藏档案资源提供更全面的智能化管理，打造高效安全环保的档案监、管、用一体化工程。
4、高标准筑牢安全防线，确保档案安全
城建档案是不可再生的社会资源，结合新馆库区的现状，要进一步强化安全意识，对库房及周边加强日常巡查，落实汛期值班制度，依托消防维保单位对设备定期排查，及时消除安全隐患，保障档案实体安全。同时要严格实施档案管理系统完全物理隔离和数据异质异地备份，确保档案信息的安全。
展望新的一年，我们将时刻牢记“为党管档、为国守史、为民服务”的使命和担当，进一步树立“冷部门热作为”的观念，坚定“小部门也能干出大事业”的信心，低调务实，积极作为，推动城建档案事业高质量发展。
第二部分 2019年度部门预算表
2019年部门预算表，统一通过2019年度“南通财政一体化系统”中报表查询下专设的“部门预算公开表”查询导出。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市城市建设档案馆2019年度收入、支出预算总计 532.87万元，与上年相比收、支预算总计各减少18.84万元，减少3.41%。主要原因是新馆水电费补差按全年入驻后的实际发生金额测算，较去年按理论测算降幅明显。其中：
（一）收入预算总计532.87万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 532.87 万元。
（1）一般公共预算收入预算 532.87 万元，与上年相比减少 18.84 万元，下降 3.41 %。主要原因是新馆水电费补差按全年入驻后的实际发生金额测算，较去年按理论测算降幅明显。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）支出预算总计532 .87万元。包括：
1.按功能分类
（1）一般公共服务（类）支出 492.85万元，主要用于人员经费和工作经费。与上年相比减少19.49万元，减少 3.8 %。主要原因是“三公”经费的缩减。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为315.77 万元。与上年相比增加50.48 万元，增长15.99 %。主要原因是人员工资的增幅及养老保险职业年金的并轨。
（2）项目支出预算数为 217.1万元。与上年相比减少69.32 万元，减少 24.2 %。主要原因是入驻新馆后水电费补差按实际发生金额测算降幅明显。
二、收入预算情况说明
南通市城市建设档案馆本年收入预算合计532.87万元，其中：
一般公共预算收入532.87 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆本年支出预算合计532.87万元，其中：
基本支出 315.77 万元，占 59.26 %；
项目支出 217.1 万元，占 40.74 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市城市建设档案馆2019年度财政拨款收、支总预算 532.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少18.84万元，减少3.41 %。主要原因是新馆水电费补差按全年入驻后的实际发生金额测算，较去年按理论测算降幅明显。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2019年财政拨款预算支出532.87万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少18.84万元，减少3.41 %。主要原因是新馆水电费补差按全年入驻后的实际发生金额测算，较去年按理论测算降幅明显。
其中：
（一）一般公共服务支出（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出 492.85万元，与上年相比减少19.49 万元，减少3.8 %。主要原因是“三公”经费的缩减。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出21.32万元，与上年相比增加0.27 万元，增长1.27 %。主要原因是人员工资的调整。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出18.7万元，与上年相比增加0.38万元，增长2.03 %。主要原因是人员工资的调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2019年度财政拨款基本支出预算 315.77万元，其中：
（一）人员经费274.58万元。主要包括：基本工资50.42 万元、津贴补贴 56.81万元、绩效工资31.24万元、社会保障缴费53.4万元、住房公积金21.32万元、其他工资福利支出56.16万元、退休费5.17万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费41.19 万元。主要包括：办公费 2.97 万元、邮电费0.4万元、差旅费17.95万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.8万元、培训费1.08万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.55万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出4.55万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2019年政府性基金支出预算支出 0万元。本年无预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2019年一般公共预算财政拨款支出预算532.87万元，与上年相比减少18.84万元，减少3.41 %。主要原因是新馆水电费补差按全年入驻后的实际发生金额测算，较去年按理论测算降幅明显。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算315.77万元，其中：
（一）人员经费274.58万元。主要包括：基本工资50.42 万元、津贴补贴 56.81万元、绩效工资31.24万元、社会保障缴费53.4万元、住房公积金21.32万元、其他工资福利支出56.16万元、退休费5.17万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费41.19 万元。主要包括：办公费 2.97 万元、邮电费0.4万元、差旅费17.95万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.8万元、培训费1.08万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.55万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出4.55万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出41.19 万元，与上年相比增加1.01万元，增长2.45 %。主要原因是增加了工会经费。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市城市建设档案馆2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 2.7万元，占“三公”经费的 72.19 %；公务接待费支出 1.04 万元，占“三公”经费的27.81 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算 3.74 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 2.7 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算 2.7 万元，比上年减少2.7万元，主要原因是2018年公车改革，拍卖了一辆。
3.公务接待费支出预算 1.04 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，压缩公务接待标准。
（二）2019 年度会议费支出预算 1.8 万元，比上年减少 0.5万元，主要原因是精减会议次数，压缩会议标准。
（三）2019 年度培训费支出预算 2.08 万元，比上年减少 0.48万元，主要原因是压缩培训规模与费用标准。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额 37.38 万元，其中：拟采购货物支出37.38 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。
