南通市燃气管理处2018年度部门决算公开
来源: 市市政和园林局 发布时间:2019-08-27 13:37 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家和地方颁布的有关燃气法规、政策和制度。

2、参与制订、实施燃气专业规划;做好燃气供应、发展等综合统计工作。

3、参与燃气工程建设项目核准、初步设计文件审查、工程竣工验收和工程竣工验收备案等工作。

4、参与管道燃气企业特许经营权授予工作,具体负责管道燃气特许经营权协议履行情况的行政监管。

5、负责瓶装燃气经营许可证与市区瓶装燃气供应许可证的技术性审查,以及对其经营活动的监督管理。

6、负责燃气器具安装、维修企业资质和改装迁移或拆除燃气设施及停止供气、更换气种或者迁移燃气供应站点审批的技术性审查。

7、参与制定市区燃气事故应急预案并组织演练,对燃气经营企业的安全生产和燃气经营市场进行安全监管,参与燃气事故调查处理。

8、受理有关燃气安全、燃气质量、充装重量、收费标准和服务质量等方面的举报和投诉,并及时调查处理。

9、督促燃气企业实施规范化服务管理,推广燃气先进技术,提高行业服务水平;组织行业间业务信息交流与技术交流,人员持证上岗和安全教育培训,以及相关的咨询服务工作。

10、对县、市(区)燃气行业管理工作进行业务指导。

11、对其他有关的燃气经营、使用、设施保护、燃气器具安装维修等活动依法进行监督。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

南通市燃气管理处为行政管理型事业单位。主要任务是负责南通市、县(市)燃气行业的行政管理工作。单位编制人数5人,2018年年末在职人数5人,退休人数3人。本单位无内设处室。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

第二部分 南通市燃气管理处2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市燃气管理处2018年度收入、支出总计85.16万元,与上年相比收、支总计各减少140.02万元,减少164.42 %。主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

其中:

(一)收入总计 43.24 万元。包括:

1.财政拨款收入 43.24 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增减少 68.12 万元,减少 157.54 %。主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

2.上级补助收入 0.00 万元。

3.事业收入 0.00 万元。

4.经营收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 0.00 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0.00 万元。

8.年初结转和结余 5.89 万元,主要为南通市燃气管理处上年结转本年使用的燃气安全管理专项项目资金。

(二)支出总计 41.92 万元。包括:

1.城乡社区(类)支出 38.97 万元,主要用于本市燃气安全管理。与上年相比减少 66.25万元,减少 170 %。主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

2.住房保障支出2.95万元,主要用于住房公积金。与上年相比减少 5.65 万元,减少 191.53 %。主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

3.结余分配 0.00 万元。

4.年末结转和结余 7.21 万元,为财政专户往来款72,068.65元,截至2018年12月31日已全部上缴国库。

二、收入决算情况说明

南通市燃气管理处本年收入合计 43.24 万元,其中:财政拨款收入43.24 万元,占100.00 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

南通市燃气管理处本年支出合计41.92万元,其中:基本支出 37.62 万元,占 89.74 %;项目支出 4.30 万元,占 10.26 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市燃气管理处2018年度财政拨款收、支总决算85.16 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少140.02万元,减少164.42%。主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市燃气管理处2018年财政拨款支出 41.92 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 71.90 万元,减少 171.52 %。主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

南通市燃气管理处2018年度财政拨款支出年初预算为117.02万元,支出决算为 41.92 万元,完成年初预算的 35.82 %。决算数小于年初预算的主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.市政公用行业市场监管支出(项)。年初预算为 112.62 万元,支出决算为 38.97 万元,完成年初预算的 34.60 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

(二)住房保障(类)

1.住房改革支出(项)。年初预算为 7.83 万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的 37.68 %。决算数小于预算数的主要原因2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市燃气管理处2018年度财政拨款基本支出 37.62 万元,其中:

(一)人员经费 35.63 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 1.99 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市燃气管理处2018年一般公共预算财政拨款支出 41.92 万元,与上年相比减少 71.90 万元,减少 171.52 %。主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。南通市燃气管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.45 万元,支出决算为 41.92 万元,完成年初预算的 34.80 %。决算数小于年初预算的主要原因是2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市燃气管理处018年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.62 万元,其中:

(一)人员经费 35.63 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费 1.99 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市燃气管理处2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,占“三公”经费的 0.00 %;公务用车购置及运行费支出 0.27 万元,占“三公”经费的 100.00 %;公务接待费支出 0.00 万元,占“三公”经费的 0.00 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0.00 万元,完成预算的 0.00 %,比上年决算增加(减少) 0.00 万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.27 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0.00 万元,完成预算的 0.00 %,比上年决算增加(减少) 0.00 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 0.27 万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少 0.44 万元,主要原因为车辆于2018年3月已移交至南通市建设安全生产监督站;公务用车运行维护费主要用于燃气行业安全管理检查用车加油、维修等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆,车辆于2018年3月已移交至南通市建设安全生产监督站。

3.公务接待费 0.00 万元,完成预算的 0.00 %,比上年决算增加(减少) 0.00 万元;其中:国内公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次, 0 人次;国(境)外公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次, 0 人次。

南通市燃气管理处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.00 万元,完成预算的 0.00 %,比上年决算增加(减少) 0.00 万元。2018 年度全年召开会议0.00 个,参加会议 0 人次。

南通市燃气管理处2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.00 万元,完成预算的 0.00 %,比上年决算减少 0.56 万元,主要原因为2018年3月已合并至南通市建设安全生产监督站。2018年度全年组织培训 0 个,组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市燃气管理处2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.15 万元,本年收入决算 0.00 万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余 0.15 万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出决算 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0.000 %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:南通市燃气管理处2018年决算公开报表.XLS